馆务公开

东莞展览馆2022年部门整体绩效目标整体支出绩效目标表

发布时间：2022-02-17 浏览量：1992

部门（单位）整体支出绩效目标批复表
（ 2022 年度）
批复单位：东莞市财政局				预算单位：东莞展览馆
部门（单位）名称			东莞展览馆2022年部门整体绩效目标
年度主要任务	任务名称		主要内容				年度预算金额（万元）
							小计	市财政拨款	其他资金
	场馆日常运转人员经费		我馆在编人数30人，普通聘员13人，临时工7人,事业单位购买服务人员2名。					1166.1
	场馆日常运转公用经费		包括办公费、三公经费、工会经费、差旅费等。					83.4
	场馆日常维护		水电费、物业管理费、绿化费、电话费、非经营性物业日常维护费、网络线路租赁维护费等					549.34
	场馆专项职能事务管理		根据我馆职能定位，每年需布展引展10个以上，征集展品藏品100件（套）以上，并对展品藏品及时保护整理，举办50场以上社教活动，定期开展“莞邑论坛”系列活动等					271.77
	场馆基本陈列调整更新经费		展览馆二楼调整更新整层的展面2505平方米					306.54
	金额合计		*				0	2377.15	0
总体目标	中期滚动目标（2022年--2024年）				年度目标
	目标1：以建成在国内外具有影响力的城市博物馆为目标，办成当代东莞文物的收藏、研究基地，对外文化交流的平台，全面推介东莞的窗口、市情教育的学校和高品位的文化休闲场所，达到国家二级博物馆标准，拥有藏品1万件/套以上，每年举办专题展览10个以上，形成在国内外具有影响力的知名文化品牌。受疫情影响，预估参观人数60万人次以上.				目标1：立足基本陈列，根据上级部门的统一工作部署，拟调整更新二楼基本陈列2505平方米，年接待参观人数20万人以上，开展宣教讲解800批次以上，举办培训讲座4个以上，开展公共教育活动50场以上，以推介东莞，开展市情教育、历史知识教育以及东莞精神教育；以专题展览为辅，每年举办专题展览10场以上，丰富市民精神文化生活，提高市民审美素质；开展展品征集，每年征集展品100件套以上，并及时更新展陈技术，以丰富展陈内容，提升展陈效果；加强场馆设施维护建设，保障基本陈列和专题展览顺利举办，为市民提供高品位的文化休闲服务。通过展示基本陈列，举办展览、讲座、宣教活动等，把东莞展览馆办成当代东莞文物的收藏、研究基地，对外文化交流的平台，全面推介东莞的窗口，市情教育的学校和高品位的文化休闲场所。提高后勤物业综合管理水平，维持场馆正常运转，维护公共安全，须根据疫情防控部署最新要求，及时调整工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥91%	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥91%
			预决算公开达标率	100%		预决算公开达标率	100%
			内控制度的健全性	100%		内控制度的健全性	100%
			项目管理合规性	合规		项目管理合规性	合规
			财务合规性	合规		财务合规性	合规
			政府采购合规率	100%		政府采购合规率	100%
			预算调整率	0%		预算调整率	0%
			三公经费控制率	≤0%		三公经费控制率	≤0%
			部门整体支出预决算差异率	0%		部门整体支出预决算差异率	0%
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%
			项目支出预算执行率	≥91%		项目支出预算执行率	≥91%
		资产管理指标	资产管理规范性	合规	资产管理指标	资产管理规范性	合规
	履职业绩	数量、质量、时效指标	年专题展览场数	10场以上	数量、质量、时效指标	专题展览场数	10场以上
			年开展宣教讲解次数	800场次以上		开展宣传讲解次数	800批次以上
			年征集或更新展品数	100件（套）以上		征集或更新展品数	100件（套）以上
			年开展公共教育活动场数	50场以上		开展公共教育活动场数	50场以上
						政府采购合规率	100%
						各项工作任务完成率	100%
						各项工作质量达标率	100%
						调整更新二楼基本陈列面积	2505平方米
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	国家二级博物馆	已认定	社会、经济、生态效益指标	国家二级博物馆	已认定
			参观人数	60万人次以上		国家4A级旅游景区	已认定
			宣教效果认可度	90分以上		年参观人数	20万人次以上
			国家4A级旅游景区	已认定		宣教效果认可度	90分以上
		可持续影响指标	公共文化服务水平提升程度	持续提升	可持续影响指标	公共文化服务水平提升程度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	90分以上	服务对象满意度指标	调查游客人数	100人次以上
			观众投诉次数	0		观众满意度	90分以上
						观众投诉次数	0
		年调查游客人数		100人次以上
申报单位需要说明的其他情况
市财政局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

上一条：电话费及邮电费补助支出项目支出绩效目标表

下一条：非经营性物业日常绿化经费支出项目支出绩效目标表